2021년도 2/4분기 운영위원회

<제6차 운영위원회>

2021. 6. 24. (목)

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 2021년도 추가경정예산(안)---------------------	2
○ 2020년도 신규 사업계획 및 예산(안)--------------	12

2021년도 추가경정예산(안)

2020년도 효경재가노인돌봄센터 추가경정예산(안) 제안서

1. 노인맞춤돌봄서비스

○ 세 입                                                                     (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감 (B-A)	비고
보조금	보조금	국고보조금	574,429	655,751	81,322	①
		시군구보조금	68,915	0	▲68,915	②

① 2019년 노인돌봄기본서비스 종사자 미지급 퇴직적립금 및 2020년 특화서비스 선정에 따른 예산 증액

② 노인맞춤돌봄서비스 개편으로 인한 예산 삭감

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감 (B-A)	비고
사무비	인건비	급여	439,008	464,808	25,800	①
		퇴직금	38,964	81,739	42,775	②
		사회보험	43,656	46,905	3,248	③
		제수당	1,680	5,827	4,147	④
		기타후생경비	8,502	1,100	▲7,402	⑤
	운영비	수용비 및 수수료	2,609	4,218	1,608	⑥
		기타운영비	12,524	2,607	▲9,917	⑦
	업무추진비	기관운영비	1,740	0	▲1,740	⑧
		회의비	0	200	200	⑨
사업비	사업비	정서지원 사업비	3,600	0	▲3,600	⑩
		안전지킴 사업비	48,560	0	▲48,560	⑪
	사회관계 향상사업비	사회관계향상프로그램사업비	14,000	12,212	▲1,788	⑫
	기관운영 사업비	직원역량강화사업비	0	3,350	3,350	⑬
	특화사업비	공통사업비	1,200	0	▲1,200	⑭
		우울형 집단 사업비	13,062	17,135	4,073	⑮

○ 세 출                                                                     (단위 : 천원)

①,②,③ 노인맞춤돌봄 특화서비스 선정에 따른 인건비 증액

② 2019년 노인돌봄기본서비스 종사자 미지급 퇴직적립금 편성에 따른 증액

④ 시간외 근무수당 편성(혹한기,혹서기 주말근무수당)

⑤ 종사자 처우개선비 삭감으로 인한 감액

⑥ 생활지원사 전용 컴퓨터3대 추가로 인한 증액
⑦, ⑬ 직원교육비 항간 전용 운영비→기관운영사업비로 변경

⑧ 혹서기, 혹한기 특별수당 삭감

⑨ 지역사회 유관기관간담회(읍,면,동 및 사회복지기시설 등) 신설

⑩, ⑪ 노인맞춤돌봄서비스 개편으로 인한 예산 삭감

⑫ 프로그램 회기수 조정으로 인한 감액

⑭ 예산 중복편성으로 인한 삭제(차량유류비)

⑮ 우울형 집단 개별상담 예산 편성 및 원예치료프로그램 신설에 따른 예산 증액

감사합니다!

사랑합니다!

행복하세요!